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Validador CFDI · Cuentas por Pagar

De la solicitud al pago, en cinco pasos

Tu equipo define una vez qué debe cumplir la factura. El proveedor la emite ya sabiendo el requisito y la valida él mismo antes de enviarla. Cuentas por Pagar recibe el veredicto con los 16 puntos desglosados.

16 Puntos de revisión
72 h Vigencia del enlace
1 Solo un uso por enlace
52,500+ Claves del catálogo SAT

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Tu empresa Tu proveedor La sangría indica de quién es el paso
01
Tu empresa

Defines lo que la factura debe cumplir

Captura una sola vez los 16 puntos que el comprobante debe traer: RFC y régimen fiscal de ambas partes, efecto del comprobante, claves del catálogo SAT, cantidad y precio unitario por concepto, uso de CFDI, forma y método de pago, moneda y periodo de emisión autorizado.

El buscador de conceptos trae el catálogo oficial completo del SAT, con más de 52,500 claves vigentes. Si la que necesitas no aparece, puedes agregarla tal cual.

DetalleAl guardar salen dos correos: uno al proveedor con el enlace para subir el CFDI, y uno de confirmación a quien recibirá el resultado.
Pantalla: Nueva solicitud de revisión
Pantalla: Nueva solicitud de revisión
02
Tu proveedor

Recibe exactamente lo que debe facturar

Le llega un correo con el folio de la solicitud y la lista completa de lo esperado, valor por valor: RFC de emisor y receptor, regímenes fiscales, efecto del comprobante, uso de CFDI, forma y método de pago, moneda y periodo de emisión autorizado.

No queda margen de interpretación. El proveedor ve el requisito antes de emitir, no después de que se lo rechazan.

Correo: solicitud de revisión creada
Correo: solicitud de revisión creada
03
Tu proveedor

Abre un enlace seguro de un solo uso

El mismo correo trae el botón para subir el comprobante. El enlace es de un solo uso y expira a las 72 horas.

Cuentas por Pagar puede añadir una nota visible para el proveedor —por ejemplo, la referencia de la cotización aceptada y quién la autorizó.

DetalleEl proveedor no necesita cuenta ni contraseña, y el enlace no da acceso a ninguna otra información de tu organización.
Correo: enlace de carga con nota de Cuentas por Pagar
Correo: enlace de carga con nota de Cuentas por Pagar
04
Tu proveedor

Sube el XML y ve el resultado en el momento

Sube el archivo XML del CFDI y, si lo desea, el PDF de la representación impresa. El PDF no interviene en la validación fiscal: viaja junto al XML para que Cuentas por Pagar reciba ambos archivos en el mismo correo.

La validación corre al instante y el resultado aparece en pantalla.

DetalleSi algo no cumple, el proveedor se entera antes que tu equipo — y corrige sin que nadie tenga que perseguirlo.
Pantalla: carga del comprobante
Pantalla: carga del comprobante
05
Tu empresa

Recibe el veredicto con los 16 puntos desglosados

Llega un correo con el XML y el PDF adjuntos, el folio, el UUID y el resultado punto por punto: RFC, claves del catálogo, uso de CFDI, forma y método de pago, periodo de emisión, cantidad, precio unitario y moneda.

Incluye la verificación de validez ante el SAT y la revisión del listado 69-B del emisor.

Detalle«Aprobada» significa lista para pago. «Rechazada» trae el detalle exacto de qué no coincidió y con qué valor esperado.
Correo: resultado de validación
Correo: resultado de validación

Tu equipo toca el proceso dos veces

Todo lo demás ocurre entre el proveedor y el sistema. Cuentas por Pagar no persigue correcciones ni revisa comprobante por comprobante: define el criterio al principio y lee el resultado al final.

2 Pasos de tu empresa Definir los 16 puntos y recibir el resultado.
3 Pasos del proveedor Recibir, abrir el enlace y subir el comprobante.
0 Cuentas nuevas El proveedor no se registra ni instala nada.

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